Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Obchodná verejná súťaž

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2015 aSc agenda komplet SŠ na rok 2016 210,00 s DPH 05.01.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Jana Dziaková hospodárka školy 05.01.2016
    Faktúra SK220008 Rekonštrukcia osvetlenia telocviční a ich zázemia 8 835.92 s DPH 29/2022 06.05.2022 ANECO s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 13.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 41/22 mäso,hydina 1 559.27 s DPH Rámcová dohoda 06/2021 07/2021 29.04.2022 Dempol-Rozkvet ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 24.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 22076 trvanlivé potraviny,vajcia,mliečne výrobky 914,54 s DPH Rámcova dohoda 02/2021,03/2021,04/2021 29.04.2022 Anna Baloghová Zelenina V.A.M. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 12.05.2022 29.04.2022
    Faktúra 22075 trvanlivé potraviny,vajcia,mliečne výrobky 731,97 s DPH Rámcova dohoda 02/2021,03/2021,04/2021 29.04.2022 Anna Baloghová Zelenina V.A.M. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 12.05.2022 29.04.2022
    Faktúra 22074 trvanlivé potraviny,vajcia,mliečne výrobky 618,36 s DPH Rámcova dohoda 02/2021,03/2021,04/2021 29.04.2022 Anna Baloghová Zelenina V.A.M. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 12.05.2022 29.04.2022
    Faktúra 2200439 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 15l, stovil ultra do umývačka riadu 19kg - šj 108,49 s DPH 55/2022 11.05.2022 See Trade s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 12.05.2022 11.05.2022
    Objednávka 56/2022 Žetóny na maturity 47,20 s DPH 10.05.2022 Andrea Hreščáková - Gravirshop Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022
    Faktúra 1581018881 telekom.služby 18,51 s DPH 80497450 10.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 12.05.2022 10.05.2022
    Objednávka 55/2022 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 15l - šj 120,00 s DPH 06.05.2022 SEE Trade s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 06.05.2022
    Faktúra 8305545673 telekom.služby 21,83 s DPH 5100035161 06.05.2022 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 06.05.2022
    Zmluva 138/2022/OSM-20249 Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy 866,15 s DPH 17.05.2022 Košický samosprávny kraj Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 8305545673 telekom.služby - ŠJ 9,02 s DPH 5100035159 06.05.2022 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 8305545666 telekom.služby 9,00 s DPH 5100035158 06.05.2022 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2290087734 elektrická energia 1 731.54 s DPH 5100823414 08.06.2022 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 09.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2290063239 elektrická energia 1 698.43 s DPH 5100823414 06.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 49/2022 Preprava osôb na trase Majerovce - Michalovce - Zádielská dolina a späť 673,00 s DPH 49/2022 06.05.2022 Slavomír Migaľ Migalbus Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 20220132 Skrinka na kľúč 96,00 s DPH zmluva 02.05.2022 Filip Šamaj Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 02.05.2022
    Faktúra FV220272 Služby podľa zmluvy 150,00 s DPH zmluva 02.05.2022 TonerComp s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 2273180295 energet.služby 5 000.94 s DPH DKT/ZoS/14/2012 02.05.2022 Veolia Energia Komfort Košice a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA riaditeľka školy 10.05.2022 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5995

    • Prihlásenie